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去年獎金計提了87萬,實際發(fā)放了85萬,剩下的不發(fā)了,今年怎么處理剩下的2萬,怎么入賬?

84785015| 提問時間:02/28 09:22
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則?
02/28 09:23
84785015
02/28 09:24
企業(yè)會計準(zhǔn)則
84785015
02/28 09:24
沖減不發(fā)的那部分怎么做分錄?
王曉曉老師
02/28 09:25
那就借:以前年度損益調(diào)整2貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎2 借:利潤分配-未分配利潤2貸:以前年度損益調(diào)整2
84785015
02/28 09:38
應(yīng)付沒發(fā)的部分,就在貸方啊
王曉曉老師
02/28 09:41
第一個分錄是紅字
王曉曉老師
02/28 09:43
第二個分錄你要注意你的報表取數(shù)規(guī)則,看是紅字,還是換下借貸方
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