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去年獎(jiǎng)金計(jì)提了87萬，實(shí)際發(fā)放了85萬，剩下的不發(fā)了，今年怎么處理剩下的2萬，怎么入賬？

84785015| 提問時(shí)間：02/28 09:22
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
02/28 09:23
84785015
02/28 09:24
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785015
02/28 09:24
沖減不發(fā)的那部分怎么做分錄？
王曉曉老師
02/28 09:25
那就借:以前年度損益調(diào)整2貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)2 借:利潤分配-未分配利潤2貸:以前年度損益調(diào)整2
84785015
02/28 09:38
應(yīng)付沒發(fā)的部分，就在貸方啊
王曉曉老師
02/28 09:41
第一個(gè)分錄是紅字
王曉曉老師
02/28 09:43
第二個(gè)分錄你要注意你的報(bào)表取數(shù)規(guī)則，看是紅字，還是換下借貸方
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