問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，匯算清繳，主界面顯示是小型微利企業(yè)，匯算清繳的申報(bào)表填好，年末資產(chǎn)平均值1512萬(wàn)元，從業(yè)人數(shù)9人，為啥還是25%的稅率，也沒(méi)有優(yōu)惠。這是已經(jīng)不是小微企業(yè)了嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：02/28 08:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
需要在減免稅明細(xì)表里邊填報(bào)減免20%
02/28 08:48
84784955
02/28 08:51
哪張表需要填寫(xiě)？A107040表嗎？
家權(quán)老師
02/28 08:52
有減免稅的那個(gè)表里邊
84784955
02/28 08:54
找到了，謝謝老師，我想問(wèn)一下，年末資產(chǎn)平均值1512萬(wàn)元，從業(yè)人數(shù)9人，確定還是小型微利企業(yè)吧？
家權(quán)老師
02/28 08:55
是的，就是小微企業(yè)的哈
84784955
02/28 09:01
好的。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也要沖回，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
02/28 09:05
交易取消了才需要紅沖成本
84784955
02/28 09:06
交易取消了，銷(xiāo)售也紅字了
家權(quán)老師
02/28 09:08
在今年發(fā)生的退貨，直接紅沖今年的銷(xiāo)售收入和成本
84784955
02/28 09:09
11月份銷(xiāo)售12月份退回
家權(quán)老師
02/28 09:09
那么直接在12月做退貨的分錄就是
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