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你好 若是小微企業(yè)，免于填報一般企業(yè)收入明細表、成本支出明?細表、金融企業(yè)收入明細表、支出明細表、期間費用明細表、事業(yè)單位、民間非盈利組織收入支出明細表 1.填寫基礎(chǔ)信息表?????注：人數(shù)為全年平均人數(shù)，資產(chǎn)總額看四個季度的季末資產(chǎn)總額相加平均，選擇企業(yè)會計準則 2.填寫收入表。根據(jù)自己公司情況將營業(yè)收入-主營業(yè)務(wù)收入一銷售商品收入填入紅框? 3.填寫成本表，填寫期間費用表，三大費用按我們記賬的發(fā)生額填列，對應(yīng)不同的明細科目，如果沒有的明細科目把他們合計后 填入其他。合計三大費用的合計數(shù)和利潤表12月份的累計數(shù)對應(yīng) 4.填寫職工薪酬表，?? 5.填的數(shù)據(jù)應(yīng)該與申報工資數(shù)據(jù)相一致，發(fā)生的職工福利、社保、公積金等，填入相應(yīng)的欄內(nèi)。賬載金額為計提的工資，應(yīng)付職工薪酬貸方金額，實際發(fā)生額按照應(yīng)付職工薪酬的借方金額填寫稅收金額是稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，根據(jù)賬載金額和實際發(fā)生額填報（稅收金額登陸個人所得稅申報端核對） 6.打開主表填入營業(yè)稅金及附加，檢查是否與報表保持一致，無誤后點擊保存 7.填寫納稅調(diào)整明細表