問(wèn)題已解決

老師好！我們是一家無(wú)運(yùn)輸工具的物流公司，我每個(gè)月是按收到多少票結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按我銷(xiāo)售多少結(jié)轉(zhuǎn)成本？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 20:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按銷(xiāo)售收入匹配的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)槭菣?quán)責(zé)發(fā)生制
02/27 20:17
84785035
02/27 20:19
那我在賬上就看不出來(lái)我沒(méi)收到多少發(fā)票了怎么辦
廖君老師
02/27 20:21
您好，摘要寫(xiě)上暫估呀，財(cái)務(wù)做賬哪有不暫估的嘛，不可能所有發(fā)票當(dāng)月都來(lái)了
84785035
02/27 20:36
那我就暫估成本，然后暫估的成本不結(jié)轉(zhuǎn)？
廖君老師
02/27 20:42
您好，可以結(jié)轉(zhuǎn)的哦，匯繳前來(lái)發(fā)票的，把暫估分錄紅沖了，再按發(fā)票金額來(lái)做分錄
84785035
02/27 20:55
那我就是暫估的和實(shí)際開(kāi)票的都一起結(jié)轉(zhuǎn)了到時(shí)候匯繳前再把暫估的紅沖了按實(shí)際成本票入賬？那季報(bào)應(yīng)納稅所得額不就不準(zhǔn)了嗎？
廖君老師
02/27 20:58
您好，是的，這樣季度預(yù)繳才是準(zhǔn)的，咱不是權(quán)責(zé)發(fā)生制么，不管發(fā)票有沒(méi)有來(lái)的
84785035
02/27 21:55
那如果我成本票這個(gè)月收到了，我銷(xiāo)售收入的票是下個(gè)月收到的呢
84785035
02/27 21:56
銷(xiāo)售收入的票是下個(gè)月開(kāi)的呢
廖君老師
02/27 22:02
您好，我們不管票呀，收入是啥時(shí)本要確認(rèn)了先確認(rèn)未開(kāi)票收入，成本也是一樣，不管發(fā)票啥時(shí)來(lái)，提前來(lái)了我們掛往來(lái)
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