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老師好！我們是一家無運輸工具的物流公司，我每個月是按收到多少票結轉成本還是按我銷售多少結轉成本？
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您好，按銷售收入匹配的金額來結轉成本，因為是權責發(fā)生制
02/27 20:17
84785035 
02/27 20:19
那我在賬上就看不出來我沒收到多少發(fā)票了怎么辦
廖君老師 
02/27 20:21
您好，摘要寫上暫估呀，財務做賬哪有不暫估的嘛，不可能所有發(fā)票當月都來了
84785035
02/27 20:36
那我就暫估成本，然后暫估的成本不結轉？
廖君老師
02/27 20:42
您好，可以結轉的哦，匯繳前來發(fā)票的，把暫估分錄紅沖了，再按發(fā)票金額來做分錄
84785035
02/27 20:55
那我就是暫估的和實際開票的都一起結轉了到時候匯繳前再把暫估的紅沖了按實際成本票入賬？那季報應納稅所得額不就不準了嗎？
廖君老師
02/27 20:58
您好，是的，這樣季度預繳才是準的，咱不是權責發(fā)生制么，不管發(fā)票有沒有來的
84785035
02/27 21:55
那如果我成本票這個月收到了，我銷售收入的票是下個月收到的呢
84785035
02/27 21:56
銷售收入的票是下個月開的呢
廖君老師
02/27 22:02
您好，我們不管票呀，收入是啥時本要確認了先確認未開票收入，成本也是一樣，不管發(fā)票啥時來，提前來了我們掛往來
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