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1.A企業(yè)是一般納稅人1月銷售一批商品，取得含稅收入11300已存入銀行并開具增值稅專用發(fā)票給對方。同月還發(fā)生了不開票收入5650元，貨款已存入銀行。本月收入分錄：(稅率13%)2.B企業(yè)是小規(guī)模納稅人，主要業(yè)務(wù)是做設(shè)計服務(wù)，1月取得含稅服務(wù)收入10300現(xiàn)金收訖。(征收率3%)3.如果A企業(yè)2月份企業(yè)銀行扣繳了800元增值稅，56元的城建稅，24元的教育費(fèi)，16元的地方教育費(fèi)。
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02/27 16:22
cassie 老師 
02/27 16:23
1 、借：銀行存款 11300
? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1300
本筆業(yè)務(wù)記得結(jié)轉(zhuǎn)成本??
? ? ?借：主營業(yè)務(wù)成本
? ? ?貸：庫存商品
? ? ??
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