問(wèn)題已解決

老師 現(xiàn)在附加稅減免50%,比如說(shuō)需要交城建稅20,減免50% 交10元,計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提10,還是計(jì)提20,?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:02/27 15:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;小規(guī)?;蛘呤切∥⑵髽I(yè)是可以減半繳納的;? 全額計(jì)提20;減半繳納10元;? 減免的10元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去?
02/27 15:21
84784959
02/27 15:30
老師 您看一下這個(gè)0.02分怎么調(diào)整呀?本月增值稅是134.48,因?yàn)檫@個(gè)0.02 成134.46了
meizi老師
02/27 15:32
你好;你賬上做的是134.46元; 實(shí)際申報(bào)產(chǎn)生繳納134.48元; 那么說(shuō)明你會(huì)多繳納2分錢; 如果你賬上做的沒(méi)錯(cuò)的; 你就 把這個(gè)尾差0.02計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他里面去支付?
84784959
02/27 15:37
營(yíng)業(yè)外支出-二級(jí)科目怎么填呀?(多繳稅款 可以嗎?)
meizi老師
02/27 15:37
你好;? 不用寫這個(gè);? 寫其他就行哈;?
84784959
02/27 15:45
老師 這0.02 找不到是哪個(gè)科目的
meizi老師
02/27 16:04
你好;計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-其他里面去 ;如果沒(méi)有其他的明細(xì)科目;自己添加一個(gè)明細(xì)?
84784959
02/27 16:19
老師,是增值稅類科目,不知道是哪個(gè)科目出現(xiàn)的這0.02的余額
meizi老師
02/27 16:19
你好; 增值稅 你賬上做的 134.46元是按照發(fā)票上面的金額 來(lái)寫的; 你不單獨(dú)走這個(gè)增值稅科目去做這個(gè)尾差2分錢的;??
84784959
02/27 16:22
沒(méi)明白老師的意思
meizi老師
02/27 16:24
你這個(gè)0.02差異是不是你 發(fā)票上的稅額和你增值稅申報(bào)表的稅額產(chǎn)生的差異?
84784959
02/27 16:30
我做發(fā)票的時(shí)候四舍五入出來(lái)的0.02 兩個(gè)月累計(jì)出來(lái)的,一個(gè)月0.01
meizi老師
02/27 16:33
那你尾差四舍五入導(dǎo)致的; 你就把尾差計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出-其他去做賬即可
84784959
02/27 16:40
這0.02是多交的,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:? 貸方是哪個(gè)科目我找不到
meizi老師
02/27 16:41
對(duì)的; 你多繳納了貸方肯定是銀行存款科目的;?
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