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老師 發(fā)現(xiàn)去年12月工資多計提了10000元怎么辦 這10000元個稅沒有有報怎么做賬

84784954| 提問時間：02/27 15:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你當時怎么計提的？相反分錄沖減。
02/27 15:03
84784954
02/27 15:05
要做以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
宋生老師
02/27 15:06
你好，是的，正規(guī)的做法是這樣子。
84784954
02/27 15:06
你說的是在1月份沖減就行了？要記以前年度損益科目嗎
宋生老師
02/27 15:07
你好，是的，你在下一年哪一個月都可以更正，但是科目是使用以前年度損益調(diào)整。
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