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填利潤表時(shí) 電子稅務(wù)局是本月金額 是填當(dāng)月的金額 還是本季度金額
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同學(xué)你好，填的是本季度金額
02/27 12:27
84784965 
02/27 12:28
我在查歸檔的申報(bào)資料 填的是當(dāng)月的金額 有影響嗎
王曉曉老師 
02/27 12:28
本年累計(jì)那個(gè)數(shù)沒錯(cuò)就影響不大
84784965
02/27 12:40
正規(guī)的申報(bào) 稅務(wù)總局 利潤表 上的 本月金額 要填 本季度金額 對嗎
王曉曉老師
02/27 12:43
是的，正規(guī)的是填本季度金額，然后累計(jì)金額不用手工填，系統(tǒng)自己帶出來
84784965
02/27 12:51
資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 第4季度 是不是和 年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 金額是一致的
王曉曉老師
02/27 12:56
如果你沒有審計(jì)調(diào)整，那就是一致的
84784965
02/27 13:06
23年沖紅22年計(jì)提工資 怎么做分錄 還要沖利潤分配 未分配利潤
王曉曉老師
02/27 13:06
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
84784965
02/27 13:12
小企業(yè)準(zhǔn)則
王曉曉老師
02/27 13:14
那就直接是未來適用法，把之前計(jì)提的原科目紅沖可以了
王曉曉老師
02/27 13:14
不用利潤分配-未分配利潤科目
84784965
02/27 13:17
22年多計(jì)提的 比如10萬 就是22年工資 23年年報(bào)的時(shí)候沖掉了22年工資10萬 不是會(huì)導(dǎo)致22年利潤變多嗎 最后導(dǎo)致未分配利潤變多 這個(gè)分錄怎么做
王曉曉老師
02/27 13:21
哦，借:管理費(fèi)用（紅字）貸:應(yīng)付職工薪酬（紅字）
借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用（紅字）借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤
王曉曉老師
02/27 13:21
等于你正常結(jié)轉(zhuǎn)的損益
王曉曉老師
02/27 13:24
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是簡單粗暴直接按正常做賬，別想著跨年會(huì)有不同
84784965
02/27 13:27
我看以前財(cái)務(wù)寫的一筆分錄
借 應(yīng)付職工薪酬——工資
貸 利潤分配——未分配利潤 對嗎
王曉曉老師
02/27 13:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要這樣做
84784965
02/27 13:30
我看你寫的分錄 最后一筆不要寫紅字嗎 這樣導(dǎo)致利潤變少了沖紅工資應(yīng)該導(dǎo)致利潤變多呀
王曉曉老師
02/27 13:32
最后那筆我沒寫紅字了，只是把本年利潤余額轉(zhuǎn)入就可以了
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