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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提和提取了，上繳總工會(huì)的部分不能退回，總工會(huì)說多提的經(jīng)費(fèi)作為24年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
今年少計(jì)提就可以
02/27 11:12
84785045 
02/27 11:15
老師 會(huì)計(jì)分錄要調(diào)整嘛
樸老師 
02/27 11:18
同學(xué)你好
這個(gè)直接按少計(jì)提之后的金額來做
84785045
02/27 11:20
啥意思，審計(jì)說23年賬面上看工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取超標(biāo)，23年賬面要調(diào)整
84785045
02/27 11:21
那多繳的部分要掛什么科目呢
樸老師
02/27 11:23
同學(xué)你好
這個(gè)做其他應(yīng)收款
84785045
02/27 11:26
老師 那計(jì)提那張憑證要改嘛
樸老師
02/27 11:28
不需要
繳納的時(shí)候沖減其他應(yīng)收
84785045
02/27 15:58
老師 這樣對(duì)嗎
樸老師
02/27 16:19
同學(xué)你好
這個(gè)是對(duì)的哦
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