問(wèn)題已解決

23年12月的通訊費(fèi)，24年1月來(lái)的發(fā)票212，24年做賬：借：管理費(fèi)用200，應(yīng)交稅費(fèi)12；貸：其他應(yīng)付款212；審計(jì)說(shuō)要調(diào)到23年，這個(gè)調(diào)整分錄咋寫

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：02/26 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把這個(gè)管理費(fèi)用改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
02/26 15:54
84784998
02/26 15:56
不需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
02/26 15:59
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配。
84784998
02/26 16:01
用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)分錄是不是借：以前年度損益調(diào)整212，借管理費(fèi)用-200，應(yīng)交稅費(fèi)12？
郭老師
02/26 16:02
你好，一月份你能做賬務(wù)處理嗎？能的話直接借以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款，然后你之前的那一個(gè)直接改成這一個(gè)。
84784998
02/26 16:02
您能幫我寫一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
02/26 16:03
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸其他應(yīng)付款，
84784998
02/26 16:07
不是我企業(yè)做帳，我是給審計(jì)的寫調(diào)整分錄
郭老師
02/26 16:10
你好，你給他標(biāo)注一下這個(gè)業(yè)務(wù)，然后寫出正確的就行。
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