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請教匯算由于加計扣除，退了2萬，做了以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)年報和匯算主表嗎？
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同學(xué)，你好
不需要的
02/26 12:35
84784962 
02/26 12:36
不用嗎？做的以前年度損益調(diào)整
小菲老師 
02/26 12:37
同學(xué)，你好
不用調(diào)整的
84784962
02/26 13:41
以前年度損益調(diào)整科目也不用調(diào)，那未分配利潤不是少了嗎，有人說做營業(yè)外收入
小菲老師
02/26 13:42
同學(xué)，你好
一般當(dāng)年收到的，計入營業(yè)外收入比較好
84784962
02/26 13:44
今天收到的退稅肯定是去年的啊，審計要我做以前年度損益調(diào)整
小菲老師
02/26 13:45
同學(xué)，你好
那你就按照審計做以前年度損益調(diào)整，在所得稅清算的時候，把這筆算上
84784962
02/26 13:47
在第二年算嗎？還是去調(diào)整上一年
小菲老師
02/26 13:48
同學(xué)，你好
不調(diào)整，是在所得稅匯算清繳的時候，來算
84784962
02/26 13:49
天哪，你都沒聽懂，做完匯算才退的所得稅，怎么來算
小菲老師
02/26 13:53
同學(xué)，你好
你沒有理解我的意思
由于加計扣除，所得稅匯算清繳的時候退了2萬，是不需要調(diào)整年報的
因為你已經(jīng)在所得稅匯算清繳的時候調(diào)整過了
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