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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下。員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)票的部分我該怎么處理呀
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您好，正常入費(fèi)用，只是這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除
02/26 09:51
84784966 
02/26 09:52
有種情況， 就是把沒(méi)票的部分算入補(bǔ)貼 進(jìn)工資了，這種可以嗎
東老師 
02/26 09:53
可以的，可以補(bǔ)到工資里面。
84784966
02/26 09:54
這樣變相的增加了社?；鶖?shù) 公司跟個(gè)人都要交多了，小單位，老板跟員工不愿意的， 有什么好的方法嗎
東老師
02/26 09:55
沒(méi)有太好的辦法，只能是讓對(duì)方找到發(fā)票才行。
84784966
02/26 09:55
好的，知道啦 謝謝老師
東老師
02/26 09:56
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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