問(wèn)題已解決

老師好！公司歷年虧損是80，但2024年一月份利潤(rùn)總額是60萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)要不要繳納企業(yè)所得稅的？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：02/25 15:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你先完成2023年匯算清繳后，就可以抵減
02/25 16:00
84785027
02/25 16:02
老師，2024年一月要不要繳納企業(yè)所得稅的？
王曉曉老師
02/25 16:04
你申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅前完成了2023年的匯算清繳后，以前年度未彌補(bǔ)虧損就可以彌補(bǔ)了，第一季度就不需要繳企業(yè)所得稅了
84785027
02/25 16:09
老師，企業(yè)所得稅是按月還是按季度申報(bào)?
王曉曉老師
02/25 16:09
企業(yè)所得稅按季度申報(bào)了
84785027
02/25 16:16
這樣的話一月和二月份要不要考慮利潤(rùn)總額的?老師
王曉曉老師
02/25 16:17
你也要看看，因?yàn)槊總€(gè)月利潤(rùn)不要差異太大，不然也算異常
84785027
02/25 16:28
不按月申報(bào)，差異大稅局也不知道呀？
王曉曉老師
02/25 16:34
嗯，也是。我自己職業(yè)習(xí)慣了可能，一直每月都關(guān)注了
84785027
02/25 16:37
您說(shuō)的對(duì)！是要關(guān)注。可建筑公司利潤(rùn)總額每月差異大，又不好控制。
王曉曉老師
02/25 16:40
嗯，建筑行業(yè)確實(shí)是
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