00:10:00
問題已解決
一般納稅人 全電平臺 附表一銷項 附表二進項里的數(shù)據(jù)都是平臺自己生成的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好！是這樣的！
02/24 20:36
84785023 
02/24 20:38
那附表一附表二都自動生成的? 報稅的時候就點開保存就行了嗎？直接填主表就行吧
張曉慶老師 
02/24 20:45
你好！進項需要勾選，確認(rèn)后才會生成到表二。如果有需要計算抵扣的項目，比如高鐵發(fā)票，也需要手動填入表二。如果沒有的話，則直接保存，自動生成主表，檢查下，沒錯誤，申報即可
84785023
02/24 21:14
認(rèn)證勾選那個選項里 勾想抵扣的進項票 嗎？
84785023
02/24 21:15
留底票是認(rèn)證完了的? ?準(zhǔn)備下月抵扣的進項票嗎？
張曉慶老師
02/24 21:52
你好！是的，勾選想抵扣的發(fā)票。如果發(fā)票不想本月抵扣，記賬的時候計入 應(yīng)交稅費-進項稅-待認(rèn)證進項 科目。以后月份想抵扣的時候，再勾選，同時賬務(wù)上從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到 進項稅里面。
當(dāng)然也可以把發(fā)票全都認(rèn)證抵扣，如果進項大于銷項，那么就形成留抵稅，以后月份接著抵銷項也可以。
閱讀 295
描述你的問題，直接向老師提問
1928
意見反饋
