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廠房裝修蓋鐵皮，裝修老板要工廠支付他的裝修服務(wù)產(chǎn)生的稅費(fèi)，要如何做賬務(wù)處理

84784998| 提問時(shí)間：02/24 19:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，他把稅費(fèi)算好一起開票，我們按收到的發(fā)票入賬 借：預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行 這個(gè)預(yù)付在租賃期內(nèi)攤銷，自己的廠房估計(jì)這個(gè)裝修能用多久就攤多久
02/24 19:21
84784998
02/24 19:52
已經(jīng)開票，但是稅費(fèi)沒開，比如3萬，他向工廠收稅點(diǎn)3萬*0.06=1800，1800稅點(diǎn)如何處理，外賬。
廖君老師
02/24 21:12
您好，不好意思，剛才吃飯去了，沒有及時(shí)回復(fù)您還請(qǐng)您原諒，這個(gè)稅點(diǎn)他不開票的話，就是記入營(yíng)業(yè)外支出，但這個(gè)不能稅前扣除的，要納稅調(diào)增
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