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老師，專用發(fā)票已入賬未抵扣，現(xiàn)在要紅沖，需要把原發(fā)票及抵扣聯(lián)退回嗎？

84784998| 提問時(shí)間：02/24 06:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，是的 需要把原發(fā)票及抵扣聯(lián)退回銷貨方就可以啦
02/24 06:47
84784998
02/24 06:48
那原來記得賬怎么處理？
暖暖老師
02/24 06:50
你原來怎么做的分錄呢？
84784998
02/24 06:56
原做的借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸：應(yīng)付賬款
暖暖老師
02/24 06:57
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784998
02/24 07:11
憑證后面不用附件老師？還是摘要寫明白就行？
暖暖老師
02/24 07:12
不需要附件，寫退貨就可以摘要
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