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問(wèn)題已解決
老師，年前獎(jiǎng)金少計(jì)提了10000多，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提必須要通過(guò)未分配利潤(rùn)科目嗎？能不能補(bǔ)在今年的費(fèi)用里面
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作為今年的費(fèi)用，那么只能計(jì)入工資了
02/23 11:35
84785027 
02/23 11:39
我算了一下是5000多，記入今年的話，摘要怎么寫，不可以寫補(bǔ)計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎，入賬到管理費(fèi)用
家權(quán)老師 
02/23 11:40
單獨(dú)補(bǔ)了只能補(bǔ)發(fā)在工資里邊了
84785027
02/23 11:42
可是1月工資表里面沒(méi)有這部分費(fèi)用呢，附件放什么
家權(quán)老師
02/23 11:47
補(bǔ)一個(gè)發(fā)放的單據(jù)就行了
84785027
02/23 11:49
這個(gè)具體補(bǔ)給哪個(gè)員工呢老師？不可以寫補(bǔ)計(jì)提年終獎(jiǎng)嗎
家權(quán)老師
02/23 11:50
是誰(shuí)的少計(jì)提了，就補(bǔ)誰(shuí)的？看計(jì)提獎(jiǎng)金的表格
84785027
02/23 11:55
老師是研發(fā)部少計(jì)提了一部分銷售部多計(jì)提了一部分，是按照實(shí)際補(bǔ)計(jì)提或者沖銷掉是嗎？這部分費(fèi)用就不入研發(fā)支出了，都入賬到管理費(fèi)用可以吧
家權(quán)老師
02/23 11:56
補(bǔ)計(jì)提還是一樣的分錄不變，只是計(jì)入工資
84785027
02/23 13:14
但是這部分費(fèi)用銀行流水是獎(jiǎng)金呢老師，是按照實(shí)際補(bǔ)計(jì)提或者沖銷掉嗎？
家權(quán)老師
02/23 13:31
是的，就是那樣的哈
84785027
02/23 13:43
因?yàn)檫€有多計(jì)提部分，補(bǔ)計(jì)提的員工就不是真實(shí)的實(shí)發(fā)數(shù)呢老師，專門做一個(gè)工資表的話，比如甲員工工資3000，乙員工2000。發(fā)放轉(zhuǎn)賬時(shí)備注的是獎(jiǎng)金呢，這樣可以嗎，而且這個(gè)金額也對(duì)不上呢，實(shí)際轉(zhuǎn)賬有可能是1000這樣子的，銷售部多計(jì)提了的
家權(quán)老師
02/23 14:49
為啥不按真實(shí)的計(jì)提呢？虛假計(jì)提的也沒(méi)用啊
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