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老師，年前獎金少計提了10000多，現(xiàn)在補計提必須要通過未分配利潤科目嗎？能不能補在今年的費用里面
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作為今年的費用，那么只能計入工資了
02/23 11:35
84785027 
02/23 11:39
我算了一下是5000多，記入今年的話，摘要怎么寫，不可以寫補計提年終獎嗎，入賬到管理費用
家權(quán)老師 
02/23 11:40
單獨補了只能補發(fā)在工資里邊了
84785027
02/23 11:42
可是1月工資表里面沒有這部分費用呢，附件放什么
家權(quán)老師
02/23 11:47
補一個發(fā)放的單據(jù)就行了
84785027
02/23 11:49
這個具體補給哪個員工呢老師？不可以寫補計提年終獎嗎
家權(quán)老師
02/23 11:50
是誰的少計提了，就補誰的？看計提獎金的表格
84785027
02/23 11:55
老師是研發(fā)部少計提了一部分銷售部多計提了一部分，是按照實際補計提或者沖銷掉是嗎？這部分費用就不入研發(fā)支出了，都入賬到管理費用可以吧
家權(quán)老師
02/23 11:56
補計提還是一樣的分錄不變，只是計入工資
84785027
02/23 13:14
但是這部分費用銀行流水是獎金呢老師，是按照實際補計提或者沖銷掉嗎？
家權(quán)老師
02/23 13:31
是的，就是那樣的哈
84785027
02/23 13:43
因為還有多計提部分，補計提的員工就不是真實的實發(fā)數(shù)呢老師，專門做一個工資表的話，比如甲員工工資3000，乙員工2000。發(fā)放轉(zhuǎn)賬時備注的是獎金呢，這樣可以嗎，而且這個金額也對不上呢，實際轉(zhuǎn)賬有可能是1000這樣子的，銷售部多計提了的
家權(quán)老師
02/23 14:49
為啥不按真實的計提呢？虛假計提的也沒用啊
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