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按適用稅率計稅銷售額是系統(tǒng)生成的，應稅貨物銷售額是我上報的數，如圖不一致怎么處理呢？
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你好，你看一下你是不是有銷售服務的，如果有銷售服務的話就是不一樣。
02/23 10:14
84784990 
02/23 10:19
暫時沒有產生銷售服務啊，都是銷售貨物的
84784990
02/23 10:20
就是2023年1月的時候突然有這個23.56元的差異，然后當時我沒留意沒處理
郭老師 
02/23 10:20
你好，那你去修改之前月份的，你看下你哪一個月本月合計不一樣
84784990
02/23 10:22
修改什么？現在就是2023年1月的增值稅申報這個數不一致，但是我上報的數是真實的啊，要修改哪里呢？
郭老師
02/23 10:23
確定是一月份的嗎？一月份你怎么增值稅，本月和本年累計不一樣。
郭老師
02/23 10:24
又是我，你看下是不是所屬期12月份的。
84784990
02/23 10:28
我剛開始截圖是12月，但是查過了差異確實是1月產生的，現在這截圖
郭老師
02/23 10:29
第二行可以修改的，你看一下是第一行的有問題還是第二行。
84784990
02/23 10:31
第一行有問題，就是那個系統(tǒng)生成的按適用稅率計稅銷售額
郭老師
02/23 10:34
你好，第一行的數據你看下能修改嗎？能修改的話，能修改了就去修改，修改不了的你保存了附表一再重新打開主表。
84784990
02/23 10:36
現在已經更改不了2023年的增值稅申報表了，那是2023年1月的，當時沒留意
郭老師
02/23 10:37
那你就別修改了。就讓它不一致吧。
84784990
02/23 10:40
不用做分錄調整嗎？
郭老師
02/23 10:40
如果你是多交了稅款做營業(yè)外支出，調整你的增值稅就可以的，別動你的銷售額。
84784990
02/23 10:44
稅款沒有多交或少交，申請表上稅款是按我上報的銷售額數來算的
郭老師
02/23 10:45
你好，他交稅不是按照第一行來交嗎？
84784990
02/23 10:45
那這個差異主要是為什么呢？
郭老師
02/23 10:45
什么原因？應該是系統(tǒng)的問題吧，具體的不太清楚。要么你就截圖最后一個圖片對應的附表一看一下。
84784990
02/23 10:48
是這個表嗎
郭老師
02/23 10:49
再仔細看一下，你這不有服務類的6%，這個不就是嗎。
郭老師
02/23 10:49
你回復之前一定要保證準確的，要不回復就是給你回復一個錯。
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