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按適用稅率計(jì)稅銷售額是系統(tǒng)生成的，應(yīng)稅貨物銷售額是我上報(bào)的數(shù)，如圖不一致怎么處理呢？
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你好，你看一下你是不是有銷售服務(wù)的，如果有銷售服務(wù)的話就是不一樣。
02/23 10:14
84784990 
02/23 10:19
暫時(shí)沒有產(chǎn)生銷售服務(wù)啊，都是銷售貨物的
84784990
02/23 10:20
就是2023年1月的時(shí)候突然有這個(gè)23.56元的差異，然后當(dāng)時(shí)我沒留意沒處理
郭老師 
02/23 10:20
你好，那你去修改之前月份的，你看下你哪一個(gè)月本月合計(jì)不一樣
84784990
02/23 10:22
修改什么？現(xiàn)在就是2023年1月的增值稅申報(bào)這個(gè)數(shù)不一致，但是我上報(bào)的數(shù)是真實(shí)的啊，要修改哪里呢？
郭老師
02/23 10:23
確定是一月份的嗎？一月份你怎么增值稅，本月和本年累計(jì)不一樣。
郭老師
02/23 10:24
又是我，你看下是不是所屬期12月份的。
84784990
02/23 10:28
我剛開始截圖是12月，但是查過了差異確實(shí)是1月產(chǎn)生的，現(xiàn)在這截圖
郭老師
02/23 10:29
第二行可以修改的，你看一下是第一行的有問題還是第二行。
84784990
02/23 10:31
第一行有問題，就是那個(gè)系統(tǒng)生成的按適用稅率計(jì)稅銷售額
郭老師
02/23 10:34
你好，第一行的數(shù)據(jù)你看下能修改嗎？能修改的話，能修改了就去修改，修改不了的你保存了附表一再重新打開主表。
84784990
02/23 10:36
現(xiàn)在已經(jīng)更改不了2023年的增值稅申報(bào)表了，那是2023年1月的，當(dāng)時(shí)沒留意
郭老師
02/23 10:37
那你就別修改了。就讓它不一致吧。
84784990
02/23 10:40
不用做分錄調(diào)整嗎？
郭老師
02/23 10:40
如果你是多交了稅款做營(yíng)業(yè)外支出，調(diào)整你的增值稅就可以的，別動(dòng)你的銷售額。
84784990
02/23 10:44
稅款沒有多交或少交，申請(qǐng)表上稅款是按我上報(bào)的銷售額數(shù)來算的
郭老師
02/23 10:45
你好，他交稅不是按照第一行來交嗎？
84784990
02/23 10:45
那這個(gè)差異主要是為什么呢？
郭老師
02/23 10:45
什么原因？應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧，具體的不太清楚。要么你就截圖最后一個(gè)圖片對(duì)應(yīng)的附表一看一下。
84784990
02/23 10:48
是這個(gè)表嗎
郭老師
02/23 10:49
再仔細(xì)看一下，你這不有服務(wù)類的6%，這個(gè)不就是嗎。
郭老師
02/23 10:49
你回復(fù)之前一定要保證準(zhǔn)確的，要不回復(fù)就是給你回復(fù)一個(gè)錯(cuò)。
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