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老師，我們老板有3個(gè)公司，假如是ABC三個(gè)公司，去年是2個(gè)公司，今年一月份又新成立一個(gè)C公司，現(xiàn)在新成立的公司有三個(gè)股東，但是還沒有收到股東們的實(shí)收資本，老板說他們內(nèi)部搓的賬，因?yàn)樯蟼€(gè)月新成立的公司買材料都是借的股東們的錢，還有一個(gè)小股東需要投入10萬，但是A公司大股東也是C公司的大股東，他說那個(gè)股東需要投的10萬，從他23年在A公司的分紅里面扣，也就是假如去年他在A公司分紅是40萬，但是實(shí)際給他30萬，那10萬從他在A公司分紅里面轉(zhuǎn)到C公司，A公司和C公司都是獨(dú)立的公司，也不涉及欠款，怎么寫分錄呢，我也沒收到寫10萬
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你這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬的。
02/23 08:33
84785017 
02/23 08:34
這個(gè)是內(nèi)賬的
郭老師 
02/23 08:36
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤。40
借應(yīng)付利潤貸銀行存款30實(shí)收資本10萬
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
郭老師
02/23 08:36
最后一個(gè)金額也是40。
84785017
02/23 08:40
兩個(gè)分錄，1 借利潤分配未分配利潤40，貸利潤分配應(yīng)付利潤40
2 借利潤分配應(yīng)付利潤40，貸銀行存款30，實(shí)收資本10 對嗎
郭老師
02/23 08:41
可以的，可以這么做的。
84785017
02/23 09:06
可是C公司并沒有收到這個(gè)10萬，分錄也是借利潤分配未分配利潤10萬，貸實(shí)收資本嗎
郭老師
02/23 09:07
你好，本來應(yīng)該是分紅40萬，但是人家只收到了30萬，所以這個(gè)錢不用收到，這個(gè)就是不給他分紅轉(zhuǎn)投資款的。
84785017
02/23 11:33
老師股東們的預(yù)留款屬于投資款嗎，還是屬于預(yù)收款，以后退給他們
郭老師
02/23 11:33
你好，可以做借款，也可以做投資款。這個(gè)看股東自己的要求。
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