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我公司2月的時候紅沖了一張1月的專票(因為開錯信息了,后續(xù)要會重開)那我2月也就是這月報稅的時候,按理來說就交不了這么多稅呀、為什么增值稅沒有減少?我紅沖的那張票還是要交稅嗎?

84785016| 提問時間:02/22 21:04
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 紅沖的在2月份,抵扣的是所屬期的2月份的申報 1月份的正常交稅
02/22 21:05
84785016
02/22 21:09
啊 我2月沖的要2月才少交稅呀,那到時候是報稅時自動減少這個金額嗎?還是我要手動改增值稅表上的金額?
冉老師
02/22 21:10
不能手動改 3月初申報2月份時候,會自動減去這一筆
84785016
02/22 21:13
那這個一月份多交的稅錢、就只能下月抵扣嗎?不會退回公司賬戶頭嗎
冉老師
02/22 21:14
那這個一月份多交的稅錢、就只能下月抵扣嗎? 是的,抵減下個月的
84785016
02/22 21:16
還有我想問下,那我2月要是不開票呢?能抵扣以后月份的增值稅嗎
冉老師
02/22 21:18
2月要是不開票,能抵扣以后月份的增值稅
84785016
02/22 21:19
說白了 這個錢就不得退還給我了嘛、只能抵扣
冉老師
02/22 21:21
是的,是這樣的,稅務(wù)局不退,抵扣未來的
84785016
02/22 21:21
好的 謝謝老師
冉老師
02/22 21:22
不客氣,同學(xué),早點休息
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