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老師，固定資產折舊去年的忘記折舊了，今年怎么補折舊？我調整以前年度損益后，資產負債表里的未分配利潤算出來和利潤表里得凈利潤不對了，就差這個調整的數(shù)據(jù)，是錯了嗎
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沒錯，有用以前年度損益調整調整，利潤表跟資產負債表數(shù)就會差那個調整數(shù)
02/22 20:44
王曉曉老師 
02/22 20:45
記得要把以前年度損益調整轉到未分配利潤科目就可以了
84785004 
02/22 20:46
那這樣稅務沒事嗎？？
84785004
02/22 20:46
有調過的
84785004
02/22 20:47
有轉到未分配利潤去的
84785004
02/22 20:47
利潤表是不變的
王曉曉老師
02/22 20:47
稅務沒問題呀，這個就是正確的處理方法
84785004
02/22 20:48
好的，謝謝老師
王曉曉老師
02/22 20:48
其實現(xiàn)在2023的匯算清繳都還沒做，你完全可以反結賬去去年賬務直接調整好的
84785004
02/22 20:49
然后所得稅清算時候調減對吧
王曉曉老師
02/22 20:50
是的，所得稅匯算清繳時候調減
84785004
02/22 20:50
反結賬的話報表不是不對了嗎？
84785004
02/22 20:51
和申報的數(shù)據(jù)不一致啊
84785004
02/22 20:57
謝謝老師
王曉曉老師
02/22 20:58
反結賬到時也是匯算清繳的時候填正確報表都可以，兩種方法都行
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