問題已解決

老師，單位次卡跨年度退貨怎么處理，當(dāng)時21年度會計(jì)已經(jīng)做賬已經(jīng)全額確認(rèn)收入了，現(xiàn)在退其中一部分怎么做賬？

84784979| 提問時間：02/22 19:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
借應(yīng)收賬負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 直接做今年收入。
02/22 19:10
84784979
02/22 19:44
開負(fù)數(shù)發(fā)票？
84784979
02/22 19:46
這個做主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)好？還是用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
02/22 19:46
你好對的 你做以前年度損益調(diào)整有一個弊端，增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
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