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母公司與全資子公司之間的往來(lái)調(diào)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的，借款還是貨款的？
02/22 16:21
84784973
02/22 16:32
往來(lái)拆借借款
郭老師
02/22 16:32
你好，那現(xiàn)在還不了錢(qián)了，還是怎么了？
84784973
02/22 16:32
現(xiàn)在子公司要注銷(xiāo)，需要把賬合并至母公司
84784973
02/22 16:33
還不了錢(qián)需要兩面做賬務(wù)處理
郭老師
02/22 16:33
你好，子公司欠錢(qián)不還的，借其他應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入 母公司收不回來(lái)的，借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備， 借壞賬準(zhǔn)備貸其他應(yīng)收款。
84784973
02/22 16:56
那子公司還欠第三方公司的錢(qián)，合并時(shí)子公司和母公司應(yīng)該如何處理
郭老師
02/22 16:57
他是需要母公司支付嗎？
84784973
02/22 17:06
是的，需要母公司支付
郭老師
02/22 17:07
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款
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