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利潤分配本年累計金額在借方需要調整嗎？怎么調整
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你好，這個不需要調整的，說明你們單位是盈利的。
02/22 12:56
84784996 
02/22 13:03
但是年末結轉完利潤吼，有1825.5元的差額
郭老師 
02/22 13:04
你好，年底本年利潤是多少？ll
84784996
02/22 13:14
本年底利潤是164890.97元
84784996
02/22 13:15
還有這個
郭老師
02/22 13:16
本年利潤沒有余額了就可以了，
然后你這個未分配利潤可以計提盈余公積分紅
84784996
02/22 13:27
但是未分配利潤期初數+本年凈利潤和期末未分配利潤有差
84784996
02/22 13:27
這個沒關系嗎
郭老師
02/22 13:31
你好，那你需要去查一下什么原因，你有以前年度損益調整過嗎？反正是既提了盈余公積，做了分紅，都會不一致，這個不一致可以忽略。
84784996
02/22 13:45
沒有，有調整過管理費用、應付職工薪酬
郭老師
02/22 13:45
調整管理費用的時候，直接紅沖的管理費用在代方嗎？
84784996
02/22 13:49
是的。紅沖了原分錄，然后再重新做了一筆
郭老師
02/22 13:49
你紅沖的時候放到借方負數試一下。
84784996
02/22 13:51
哦哦，好的，我看看
郭老師
02/22 13:54
可以的，可以看一下。
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