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小規(guī)模納稅人未開票收入 主表 附表怎么填？
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同學(xué)，你好
一般是和普通發(fā)票填在一起
02/22 12:03
84784961 
02/22 12:04
未超過起征點 放10欄填寫是嗎？現(xiàn)在政策執(zhí)行1%開票 兩個點的稅差是怎么填的處理的？
小菲老師 
02/22 12:07
同學(xué)，你好
未超過起征點 放10欄填寫是嗎？
是的
對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。
84784961
02/22 12:12
請幫我看一下 問題在哪
小菲老師
02/22 12:14
同學(xué)，你好
把錯誤提示截圖給我
84784961
02/22 12:17
您看圖表
小菲老師
02/22 12:19
同學(xué)，你好
你是未超過起征點，是沒有滿30萬，你附表不要填寫
84784961
02/22 12:19
超了三十萬才填寫附表是嗎
84784961
02/22 12:21
請問賬務(wù)計提 我按照1%計提還是 3？ 因為稅率不一樣 我計提的主營業(yè)務(wù)收入不一樣 我
小菲老師
02/22 12:23
同學(xué)，你好
超了三十萬才填寫附表是嗎
是的
賬務(wù)計提，按照你的開票稅額計提
84784961
02/22 12:24
?因為是未開票收入 ?主表是按照三個點計提的 所以我賬務(wù)按照幾個點計提？
小菲老師
02/22 12:25
同學(xué)，你好
你開票是開具1%，那你稅額就做1%
你開具3%，稅額就做3%
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