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老師，問了老板說公司要收的客戶的錢是用客戶開給我們的發(fā)票去抵的這樣應(yīng)該怎么做分錄呢？
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開給你們的庫存商品嗎
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款
02/22 09:36
84785038 
02/22 09:39
我們也有開票給這個客戶，但是我們沒有收到這個客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個應(yīng)收賬款，這樣怎么做分錄？
樸老師 
02/22 09:44
同學你好
是你們的主營業(yè)務(wù)收入嗎
和這個客戶用的什么往來科目
84785038
02/22 09:55
是主營收入，用的是應(yīng)收賬款
樸老師
02/22 10:02
同學你好
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借庫存商品等科目
貸應(yīng)收賬款
84785038
02/22 10:04
我購進的時候是做的應(yīng)付賬款
樸老師
02/22 10:05
同一個單位只能用一個往來科目哦
84785038
02/22 10:09
但是購進不是用應(yīng)付賬款嗎？
84785038
02/22 10:10
而且之前我做了有商品的暫估入庫，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款
84785038
02/22 10:10
我想把暫估的沖掉
樸老師
02/22 10:13
同一個單位只能用一個往來科目哦
不能用兩個
這樣說明白嗎
84785038
02/22 10:50
那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉
樸老師
02/22 10:52
原分錄負數(shù)紅沖
暫估的話你用的是應(yīng)付賬款暫估
這個不影響的
來了正式發(fā)票的時候只能用應(yīng)收賬款
84785038
02/22 10:53
好的，謝謝老師
樸老師
02/22 10:53
滿意請給五星好評，謝謝
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