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老師這張發(fā)票我能按9%進項稅額抵扣稅款嗎
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您好，這個是可以的，可以
02/21 21:21
84785012 
02/21 21:24
老師這個第6欄是我在抵扣類勾選里認證的發(fā)票金額，另外還收到合作社給我們開的420000萬發(fā)票，進項稅額9%抵扣稅額這里沒體現(xiàn)，我可以直接把第6欄金額和稅額給更正嗎
小鎖老師 
02/21 21:26
嗯對，這個是可以把第二欄的金額和稅額更正的
84785012
02/21 21:26
好的謝謝老師
84785012
02/21 21:28
老師23年7月份有個進項稅額抵扣10.5元，正常不應該抵扣，我現(xiàn)在可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785012
02/21 21:29
這個10.5元是在本地住宿給開的增值專用稅發(fā)票，稅額是10.5元我給抵扣了，現(xiàn)在是不是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
小鎖老師
02/21 21:31
嗯對，這個的話，建議，最好是做進項稅轉(zhuǎn)出的哈
84785012
02/21 21:34
老師公司有車，做保養(yǎng)時開的發(fā)票，發(fā)票上寫的工時費，還有用的機油費用，這個專票的進項稅額可以正常抵扣嗎
小鎖老師
02/21 21:48
對，這個是可以抵扣的
84785012
02/21 21:50
老師我在報表上更改抵扣金額，申報時提示我比對不通過，我應該怎么處理
小鎖老師
02/21 21:51
我可以看一下嘛這個
84785012
02/21 22:05
我公司1月份農(nóng)戶手里收購牛2張發(fā)票，還有一張是從物業(yè)公司收購牛的發(fā)票，然后在勾選平臺只有農(nóng)戶手里這兩張發(fā)票，牧業(yè)公司給開的發(fā)票在勾選平臺里面沒有，
小鎖老師
02/21 22:06
這個的話，那你可以計算抵扣，計算抵扣稅款的
84785012
02/21 22:06
然后我在增值稅報表里在進項稅額抵扣第6欄直接把金額和稅額更正后，提示我比對不通過，相差稅額正好是牧業(yè)公司給我們開的這張發(fā)票金額
小鎖老師
02/21 22:08
嗯，那你就計算抵扣這個的
84785012
02/21 22:09
計算抵扣我在哪個表格里面填寫啊，我在進項稅額第6欄更正金額和稅額后，點擊申報提示我比對不通過
小鎖老師
02/21 22:11
現(xiàn)在不是正好查，這個物業(yè)公司的票嗎這個的
84785012
02/21 22:12
對，但是這個我怎么能讓系統(tǒng)認可這個稅額呢
小鎖老師
02/21 22:12
系統(tǒng)的話，這個默認是不認可的，除非
就是重新開票，或者是不抵扣計算這個
84785012
02/21 22:15
那這張發(fā)票正常是可以享受抵扣9%，而且我們牛已經(jīng)賣出去了，現(xiàn)在需要抵扣這張發(fā)票，不然就得多交稅款了，我應該怎么操作才能把這張發(fā)票抵扣了啊
小鎖老師
02/21 22:18
除非是重新開的這個，你好
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