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實(shí)務(wù)
問題已解決
航天交了300元，普票6個(gè)點(diǎn)的 發(fā)票內(nèi)容寫的，現(xiàn)代服務(wù)-維護(hù)費(fèi)，這個(gè)做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎300 貸銀行存款300，這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
02/21 15:51
84785039 
02/21 15:51
不要寫減免的嗎？
郭老師 
02/21 15:53
你好，這個(gè)抵扣不了增值稅的，你可以問一下軟件售后
280的那個(gè)才可以
84785039
02/21 15:54
普票金額283.02 6%16.98 是不是記賬入283.02，然后申報(bào)時(shí)候要填寫什么表嗎？
郭老師
02/21 15:56
什么表也不需要填寫加稅合計(jì)做賬就可以的，你這個(gè)300抵扣不了增值稅，你要想抵扣的話，你問一下軟件售后那邊，我們這邊回復(fù)的只有280的才可以抵扣，其他價(jià)格的都不可以啊。
84785039
02/21 15:56
問了下航天，這個(gè)是開票服務(wù)費(fèi)
84785039
02/21 15:57
老師我問了航天說現(xiàn)在只有收300的開票服務(wù)費(fèi)了，
郭老師
02/21 15:59
你問一下對方能不能抵扣，我知道他開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，
84785039
02/21 16:00
收的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，開的是維護(hù)費(fèi)
郭老師
02/21 16:00
同學(xué)，我知道的，因?yàn)樗腥齻€(gè)價(jià)格，有一個(gè)是260，還有一個(gè)280，還有一個(gè)是300的，只有280的才可以退稅，這個(gè)明白嗎？
84785039
02/21 16:00
收的是服務(wù)費(fèi)，開的是維護(hù)費(fèi)發(fā)票
84785039
02/21 16:01
他們回答是現(xiàn)在的多不可以抵扣，只能做費(fèi)用
郭老師
02/21 16:02
現(xiàn)在回復(fù)你的就是不允許全額抵扣，也抵扣不了稅額，只能做費(fèi)用抵扣所得稅。
84785039
02/21 16:03
是不是按我上面分錄做。金額寫300
郭老師
02/21 16:03
是呀，是呀，是這么做的。
84785039
02/21 16:05
那這個(gè)普票抵不抵怎么做賬的，如果按你們280可以抵得話什么意思，郭老師科普下
郭老師
02/21 16:06
借管理費(fèi)用，貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款，這個(gè)就可以了，做管理費(fèi)用影響了你的利潤，少交了所得稅呀。
84785039
02/21 16:07
他有個(gè)減免分錄什么意思
郭老師
02/21 16:08
同學(xué)，你還在問減免的，減免的減免啥？減免增值稅減免不了不是？
上面給你解釋一頓，白解釋了。
郭老師
02/21 16:08
的借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、
貸管理費(fèi)用。
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