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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月份發(fā)1月份工資 把12月份未計(jì)提的補(bǔ)發(fā)上 這個(gè)補(bǔ)發(fā)的工資怎么做賬
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你好！你要補(bǔ)充計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
02/21 15:24
84784959 
02/21 15:24
麻煩來個(gè)完整的計(jì)提和發(fā)放
宋生老師 
02/21 15:26
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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02/21 15:27
那借方以前年度損益怎么處理
宋生老師
02/21 15:32
你好！結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入，借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784959
02/21 15:32
是直接結(jié)轉(zhuǎn) 還是等月底的
84784959
02/21 15:37
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目 在科目上沒有 建立的話 科目編碼是多少 屬于損益類嘛
宋生老師
02/21 15:40
你好！一般是月底結(jié)轉(zhuǎn)了。
以前年度損益調(diào)整」是一個(gè)損益類的會計(jì)科目,代碼為6901
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