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老師，貨拉拉運輸費員工墊付：借：銷售費用-運輸費432 貸其他應付款-XX 432 支付給員工運輸費：借；其他應付款-XX 432 貸銀行存款432 那如果這筆錢是客戶那邊付呢，我們收到客戶的款怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
新年好，如果這筆錢是客戶那邊付， 是對方代付，還是就是對方承擔了這個支出呢？?
2024 02/21 11:41
84785041 
2024 02/21 11:44
目前是我們公司先支付的貨拉拉，后邊客戶連貨款一起支付給我們
鄒老師 
2024 02/21 11:45
你好
銷售（包括運費）
借：應收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），銀行存款
收到客戶的款?
借：銀行存款，貸：應收賬款?
84785041
2024 02/21 11:47
前面我做的分錄對的吧，后邊在這樣做就對了是吧
鄒老師
2024 02/21 11:49
你好，如果是兩種不同的情況
第一種情況，是按你那樣做分錄
第二種情況，應當按我回復的這樣做分錄
84785041
2024 02/21 11:52
第一種情況不用再沖減了吧
鄒老師
2024 02/21 11:52
你好，你是指沖減什么呢？?
84785041
2024 02/21 11:54
第一種情況是我們公司墊付的，而實際應該是客戶支付這筆運輸費
鄒老師
2024 02/21 11:56
你好，我們公司墊付的，而實際應該是客戶支付這筆運輸費
銷售（包括運費）時候的分錄是
借：應收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），銀行存款
收到客戶的款 的分錄是
借：銀行存款，貸：應收賬款?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785041
2024 02/21 12:01
是的，這個是客戶支付給我們運輸費，或者是我們收到客戶的運輸費，沖減的，第一種情況呢，是我們墊付的，
鄒老師
2024 02/21 12:02
你好
員工墊付（最終由單位負擔）
借：銷售費用，貸：其他應付款
借：其他應付款，貸：銀行存款
公司墊付的，而實際應該是客戶支付這筆運輸費
銷售（包括運費）時候的分錄是
借：應收賬款?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），銀行存款
收到客戶的款 的分錄是
借：銀行存款，貸：應收賬款?
84785041
2024 02/21 12:05
好的老師，我明白了，剛才我自己迷糊了
鄒老師
2024 02/21 13:00
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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