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老師像這樣情況怎樣沖平賬

84785040| 提問時(shí)間：02/21 10:42
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般做分錄 借：管理費(fèi)用 貸：長期待攤費(fèi)用/預(yù)付賬款，沖銷房租等費(fèi)用
02/21 10:44
84785040
02/21 10:45
紅字沖銷1180嗎
高輝老師
02/21 10:47
你好，可以把形成這些金額，你做的分錄發(fā)下么
84785040
02/21 10:50
老師是這樣的
高輝老師
02/21 10:57
你好，余額有借方正數(shù)? 還有借方負(fù)數(shù)，需要分別沖回或者補(bǔ)提 還有余額 分錄 借：管理費(fèi)用? 1000+220-380-1180 貸：長期待攤費(fèi)用
84785040
02/21 11:19
老師沒有1000呀
高輝老師
02/21 11:20
你好，我看余額是1000，就是根據(jù)這個(gè)填寫的數(shù)字
84785040
02/21 11:22
老師，余額不是1180嗎
高輝老師
02/21 11:23
你好，就是根據(jù)下面的表格填寫的數(shù)字
84785040
02/21 11:29
老師沖340元對(duì)嗎
高輝老師
02/21 11:32
你好，是的，計(jì)算差額就是沖340元
84785040
02/21 11:32
那還有余額呢
高輝老師
02/21 11:35
你截圖看下吧，需要根據(jù)你結(jié)轉(zhuǎn)的每個(gè)輔助沖銷
84785040
02/21 11:37
老師這是十一月的賬
84785040
02/21 11:38
在12月份怎么調(diào)
高輝老師
02/21 11:41
你好，就是這個(gè)分錄 分錄 借：管理費(fèi)用 1000+220-380-1180 貸：長期待攤費(fèi)用
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