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1 月新注冊小規(guī)模酒業(yè)公司，1 月收到酒貨款，顧客不要發(fā)票，會計(jì)怎么處理做賬？可以 2 月補(bǔ)開發(fā)票做賬么？
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同學(xué)你好。入賬也是主營業(yè)務(wù)收入 及應(yīng)交稅費(fèi) 申報(bào)填在未開票收入即可
02/20 22:54
84784962 
02/20 23:01
可以 2 月補(bǔ)開發(fā)票做賬么？1 月憑證已經(jīng)做完了，1 月做的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。2 月補(bǔ)開了，可以做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)么
cassie 老師 
02/20 23:03
額 邏輯不是很對哈。應(yīng)該先確認(rèn)收入再應(yīng)收哈。如果是小規(guī)模 納稅申報(bào)按季度的。不會影響納稅征期那可以調(diào)整一月份的這個(gè)憑證。
84784962
02/20 23:08
那我可以拿 2 月開的發(fā)票附在 1 月這個(gè)記賬憑證后面？直接 1 月做借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。2 月不用做這個(gè)憑證了？
84784962
02/20 23:09
2 月我補(bǔ)開的這個(gè)發(fā)票不應(yīng)該也要做個(gè)憑證么？咋做啊？
cassie 老師
02/20 23:14
第一個(gè)是對的 如果在一月入賬是這樣的。不是必須開發(fā)票附憑證的。申報(bào)的時(shí)候?qū)懺谖撮_票收入
84784962
02/20 23:16
我 2 月補(bǔ)開發(fā)票了，小規(guī)模季度申報(bào)的，應(yīng)該不要申報(bào)未開票收入了吧？
cassie 老師
02/20 23:18
是的 那就把發(fā)票附在憑證后就行
84784962
02/21 08:46
1 月還要做借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品么？
cassie 老師
02/21 09:01
當(dāng)然了 同學(xué) 確認(rèn)收入的同事 需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本哈
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