問(wèn)題已解決

1 月新注冊(cè)小規(guī)模酒業(yè)公司，1 月收到酒貨款，顧客不要發(fā)票，會(huì)計(jì)怎么處理做賬？可以 2 月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票做賬么？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 22:54
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
同學(xué)你好。入賬也是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 及應(yīng)交稅費(fèi) 申報(bào)填在未開(kāi)票收入即可
2024 02/20 22:54
84784962
2024 02/20 23:01
可以 2 月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票做賬么？1 月憑證已經(jīng)做完了，1 月做的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。2 月補(bǔ)開(kāi)了，可以做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)么
cassie 老師
2024 02/20 23:03
額 邏輯不是很對(duì)哈。應(yīng)該先確認(rèn)收入再應(yīng)收哈。如果是小規(guī)模 納稅申報(bào)按季度的。不會(huì)影響納稅征期那可以調(diào)整一月份的這個(gè)憑證。
84784962
2024 02/20 23:08
那我可以拿 2 月開(kāi)的發(fā)票附在 1 月這個(gè)記賬憑證后面？直接 1 月做借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。2 月不用做這個(gè)憑證了？
84784962
2024 02/20 23:09
2 月我補(bǔ)開(kāi)的這個(gè)發(fā)票不應(yīng)該也要做個(gè)憑證么？咋做?。?/div>
cassie 老師
2024 02/20 23:14
第一個(gè)是對(duì)的 如果在一月入賬是這樣的。不是必須開(kāi)發(fā)票附憑證的。申報(bào)的時(shí)候?qū)懺谖撮_(kāi)票收入
84784962
2024 02/20 23:16
我 2 月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了，小規(guī)模季度申報(bào)的，應(yīng)該不要申報(bào)未開(kāi)票收入了吧？
cassie 老師
2024 02/20 23:18
是的 那就把發(fā)票附在憑證后就行
84784962
2024 02/21 08:46
1 月還要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品么？
cassie 老師
2024 02/21 09:01
當(dāng)然了 同學(xué) 確認(rèn)收入的同事 需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本哈
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