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問題已解決
老師：A公司和張三去年成立了一個B公司，占股各50%，這個B公司是準(zhǔn)備用來投資一個學(xué)校項目的，因為B公司當(dāng)時銀行賬戶未開通，直接通過A公司付給了一個裝修公司款100萬來裝修這個學(xué)校項目，A公司掛的賬是預(yù)付賬款-裝修公司，現(xiàn)在A公司的法人和張三出現(xiàn)了不愉快的事情，不合作了，并且裝修項目已停，那么現(xiàn)在A公司付的這100萬極有可能要不回來了，請問這情況及賬面如何處理。（新成立的B公司還未做過賬）
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你好，同學(xué)
如果這樣的話，A公司只能核銷轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
02/20 15:35
84784998 
02/20 15:38
轉(zhuǎn)到營業(yè)外并且要能稅前扣除這個需要些什么佐證資料的
冉老師 
02/20 15:40
轉(zhuǎn)到營業(yè)外并且要能稅前扣除這個需要些什么佐證資料的
項目關(guān)停的說明，以及相關(guān)資料
84784998
02/20 15:42
這個項目關(guān)停說明是這個B公司出具嗎，以及相關(guān)資料，這個需不需要權(quán)威機構(gòu)出據(jù)的證明呀
冉老師
02/20 15:42
不需要權(quán)威機構(gòu)的，
項目關(guān)停的資料，以及你們代支付的說明
84784998
02/20 15:44
我是想著這個是不是需要A公司去和裝修公司打官司，然后法院出具證明才行的
84784998
02/20 15:45
項目關(guān)停的資料，這個咋個弄，代支付說明這個需要哪幾方簽字蓋章嗎
冉老師
02/20 15:46
我是想著這個是不是需要A公司去和裝修公司打官司，然后法院出具證明才行的
這樣的話，更好，
冉老師
02/20 15:46
項目關(guān)停的資料，這個咋個弄，代支付說明這個需要哪幾方簽字蓋章嗎
三方簽字
84784998
02/20 15:47
如果只是項目關(guān)停資料和代支付說明，這個能稅前扣除嗎，從哪條政策可以了解到
冉老師
02/20 15:48
如果只是項目關(guān)停資料和代支付說明，這個能稅前扣除嗎，從哪條政策可以了解到
這個是可以的，老師之前跟稅務(wù)局確實過，因為有遇到類似案例，學(xué)員也可以先電話一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，比較保險
84784998
02/20 15:49
項目關(guān)停的資料，這個咋個弄，代支付說明這個需要哪幾方簽字蓋章嗎
三方簽字
三方簽字指付款方、收款方及B公司嗎
冉老師
02/20 15:51
代支付說明這個需要哪幾方簽字蓋章嗎
A公司，B公司，項目公司簽字
84784998
02/20 15:53
也需要蓋章么
冉老師
02/20 15:59
是的，需要蓋章的，這個
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