問(wèn)題已解決

老師，哪個(gè)算法正確，無(wú)票收入欄填寫(xiě)要填寫(xiě)哪個(gè)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/20 10:59
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茂茂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)嗎？
2024 02/20 11:01
84785005
2024 02/20 11:02
是清理固定資產(chǎn)收入
84785005
2024 02/20 11:05
固定資產(chǎn)％3減按％2，是哪個(gè)算法？
84785005
2024 02/20 11:05
第一個(gè)還是第二個(gè)
茂茂老師
2024 02/20 11:06
按第一個(gè)算法，需要填寫(xiě)“增值稅減免增值稅明細(xì)表”
84785005
2024 02/20 11:11
我的稅務(wù)輔導(dǎo)讓我按第二個(gè)算，啥意思?。?/div>
84785005
2024 02/20 11:12
是用價(jià)稅合計(jì)先算出來(lái)稅，再用價(jià)稅合計(jì)減稅款，的數(shù)是收入
茂茂老師
2024 02/20 11:20
附表1里面填的未票收入是按1的，即含稅收入除以1.03
84785005
2024 02/20 11:46
我做憑證是按2做的，填附表不用跟憑證一樣嗎？，按呀1填附表跟憑證不一致啊
茂茂老師
2024 02/20 11:54
憑證中的不含稅收入也應(yīng)該按1做，少繳稅的部分實(shí)際上是稅收優(yōu)惠，可以入其他收益
84785005
2024 02/20 12:15
啥意思?。繘](méi)看懂啊
84785005
2024 02/20 12:17
意思是，1和2的差額是稅收優(yōu)惠
84785005
2024 02/20 12:18
那就是％1的減征額，我填到減免表里了呀
茂茂老師
2024 02/20 13:37
您現(xiàn)在的疑問(wèn)的點(diǎn)是入賬的不含稅收入（按2）跟附表1（按1）不一樣對(duì)吧？
84785005
2024 02/20 13:43
是的是的呀，
84785005
2024 02/20 13:43
這兩個(gè)方法哪個(gè)正確，我應(yīng)該按哪個(gè)走賬
茂茂老師
2024 02/20 13:47
稅局：稅局申報(bào)附表1不含稅收入按1是沒(méi)問(wèn)題的。 賬面：賬面不含稅收入賬記營(yíng)業(yè)外收入也按1（同稅局附表1），與2差異的部分屬于增值稅減免，賬入其他收益
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