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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我發(fā)現(xiàn)4s店的資產(chǎn)負(fù)債表，都是按著科目余額匯總表來(lái)直接填的資產(chǎn)類負(fù)債類，沒有重分類，這樣可以嗎？應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款還有預(yù)付，預(yù)收也挺多的啊，為啥沒有重分類，直接按著科目余額抄來(lái)的這樣對(duì)嗎？
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你看一下報(bào)表，要是沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)也行。要是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2024 02/20 10:54
84785032 
2024 02/20 10:55
你是指什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？具體科目嗎？
84785032
2024 02/20 10:56
我看了哈資產(chǎn)類和負(fù)類余額都是正數(shù)，除了未交稅金是負(fù)數(shù)
玲老師 
2024 02/20 10:56
那就把應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里就好了。
84785032
2024 02/20 10:57
這個(gè)我知道，就是說(shuō)預(yù)收應(yīng)收預(yù)付應(yīng)付這里余額都是正數(shù)，他們按著這個(gè)直接填的，沒有重分類
84785032
2024 02/20 10:58
稅金哪里我知道怎么填
84785032
2024 02/20 10:58
我是這個(gè)表沒有對(duì)科目重分類
玲老師
2024 02/20 11:00
您現(xiàn)在就這一個(gè)是負(fù)數(shù)，您就把這個(gè)負(fù)數(shù)填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里就可以了。
84785032
2024 02/20 11:01
我沒有說(shuō)稅金，
玲老師
2024 02/20 11:02
您要是糾結(jié)就按正規(guī)的填寫吧，充分類。
比如說(shuō)應(yīng)收賬款就按應(yīng)收賬款的借方和預(yù)收賬款的借方減去壞賬準(zhǔn)備的余額填寫。
玲老師
2024 02/20 11:02
因?yàn)閳?bào)表的填寫說(shuō)明規(guī)定就是按照充分類這樣的公式填寫的。
玲老師
2024 02/20 11:03
可以改一下報(bào)表填寫公式就好了 看重分類填寫
84785032
2024 02/20 11:03
好吧好好
玲老師
2024 02/20 11:04
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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