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問題已解決
老師 ，請問一下，之前一個員工社保買錯了 ，買在A公司，社保局辦理了修正， 改在了B公司 ， 社保局把錢退回了A， A又把社保款轉(zhuǎn)給了B， A公司和B公司怎么做賬務(wù)處理
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A公司社保繳納計提的分錄紅沖了
然后B公司再做
02/20 10:39
84785033 
02/20 10:42
之前的會計沒有做計提，而且款項已經(jīng)到了b公司。分錄應(yīng)該怎么做，老師
樸老師 
02/20 10:43
那就繳納的分錄紅沖
社保B公司自己承擔(dān)就可以
不能A公司給B公司打款
84785033
02/20 11:04
現(xiàn)在是A已經(jīng)把款轉(zhuǎn)給了B B又把社?？罱唤o了社保局
樸老師
02/20 11:09
同學(xué)你好
這個B做往來款
后期再還給A
84785033
02/20 11:13
社保局把錢退給了A A把錢轉(zhuǎn)給了B B又把錢繳給了社保局
樸老師
02/20 11:16
A不能給B錢哦
給了最后要轉(zhuǎn)
84785033
02/20 11:21
那社保局退回來給A的社?？? 就直接 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬嗎 然后A轉(zhuǎn)給B的款就只能是往來款 B再做借應(yīng)付職工薪酬 貸銀存嗎
樸老師
02/20 11:22
同學(xué)你好
對的
是這樣的
B要先計提的
84785033
02/20 11:32
謝謝老師
樸老師
02/20 11:34
滿意請給五星好評，謝謝
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