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老師 我今天整理23年的發(fā)票 發(fā)現(xiàn)客戶12月有張發(fā)票 金額開錯了 （是我司A公司付得款，她開票開成B公司得了）

84784964| 提問時間：02/20 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那實際是a公司使用的嗎？
02/20 10:36
84784964
02/20 10:39
實際A 吧公司都有在使用
郭老師
02/20 10:39
發(fā)票退回去重新開。
84784964
02/20 10:41
A B公司都有在使用 之前一直都是用B公司付款的 公司買得材料 兩個公司都是共同使用得
84784964
02/20 10:42
可是現(xiàn)在已經(jīng)24年2月了 那個發(fā)票是去年得
郭老師
02/20 10:42
你好，這個是材料的發(fā)票，使用完了材料就沒有了是吧？那你得AB都用這個材料，那a用完了B就沒有了，這材料發(fā)票是不是應(yīng)該分開?。?/div>
84784964
02/20 10:54
老師，那這個跨年作廢的發(fā)票 要怎么處理 賬務(wù)怎么處理
郭老師
02/20 10:55
你好，這個發(fā)票認證了嗎？沒有認證的話，發(fā)票退回去就可以了，自己留一個復(fù)印件。
84784964
02/20 10:56
沒有認證 是開得普票
郭老師
02/20 10:58
你好，留一個復(fù)印件，發(fā)票退回就可以的，如果你賬上做賬了，紅沖。
84784964
02/20 11:00
老師 可不可以這樣 這個發(fā)票 我做賬時只做A公司付款的金額 多開票的金額 我不做進去 然后讓對方重新開張B公司的發(fā)票 這樣可以嗎
郭老師
02/20 11:00
可以的，可以這么做的。
84784964
02/20 11:16
老師 是不是還可以這樣 跟對方今年還有合作得 多開金額得發(fā)票 我做應(yīng)付款 2月付款時從這個賬戶付款 把這個差額補上 這樣可以吧
郭老師
02/20 11:17
多開的金額你們能用得上嗎？主要是這個材料是一模一樣的嗎？
84784964
02/20 11:20
嗯 能用上 一模一樣的產(chǎn)品 （他們家只賣一種產(chǎn)品）
郭老師
02/20 11:20
那就可以不用退的，相當于他提前給你開了發(fā)票
84784964
02/20 11:24
謝謝老師
郭老師
02/20 11:26
不用客氣，工作愉快。
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