問(wèn)題已解決

老師，我們總分公司在同一市，總公司一般納稅人，分公司小規(guī)模，增值稅獨(dú)立，所得稅匯總，總公司開(kāi)票就在總公司申報(bào)，屬于分公司的成本不能在總公司抵扣，總公司是辦公的，分公司是各個(gè)門(mén)店對(duì)外銷(xiāo)售，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候，按照總公司批發(fā)，分公司零售，還是總公司直接按開(kāi)票金額申報(bào)？總公司開(kāi)票的其實(shí)也是分公司銷(xiāo)售金額，進(jìn)項(xiàng)按照總公司成本抵扣，所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，按照總分公司相加算收入還是分公司的收入相加，成本是總分公司的成本相加？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 21:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你們開(kāi)票只在總公司這邊開(kāi)嗎？分公司是否開(kāi)票，是什么業(yè)務(wù)
02/19 21:49
84785004
02/19 22:39
總公司和分公司都開(kāi)票，商貿(mào)行業(yè)，總公司的收入怎么確認(rèn)？
聶小芹老師
02/20 07:37
總公司開(kāi)票也就是分公司銷(xiāo)售金額，那么請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公司都開(kāi)票，那么同一筆業(yè)務(wù)都是開(kāi)票給誰(shuí)呢？
84785004
02/20 08:25
客戶啊，銷(xiāo)售收入實(shí)際分公司銷(xiāo)售的，但是部分是總公司開(kāi)票的，還有是分公司開(kāi)
聶小芹老師
02/20 08:34
你們這種總分公司業(yè)務(wù)其實(shí)是一體的，建議合并一起去報(bào)
84785004
02/20 09:28
合并不劃算
聶小芹老師
02/20 15:10
分公司有獨(dú)立納稅的話，也可以分開(kāi)去做，視同兩家企業(yè)，收入和成本都?xì)w屬各家，不能混同
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~