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問題已解決
因為是內(nèi)賬的采購款是收付實現(xiàn)制，也沒有二級科目，10月份支付的貨款，今年1月份已經(jīng)退回了，怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，當時是做的，借 應(yīng)付，貸 銀行嗎
02/19 21:02
84784967 
02/19 21:04
不是的，是借原材料-銀行付款
小鎖老師 
02/19 21:06
沒有做損益的話，直接反向就可以的
84784967
02/19 21:06
借：原材料-銀行付款 貸：銀行存款
小鎖老師
02/19 21:09
嗯對，做相反的這個的
84784967
02/19 21:11
做的是生產(chǎn)成本
小鎖老師
02/19 21:12
最后沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧這個
84784967
02/19 22:07
期末結(jié)轉(zhuǎn)了
84784967
02/19 22:10
我們是期末把本期發(fā)生原材料全部結(jié)轉(zhuǎn)為0
小鎖老師
02/19 22:11
等于說，還是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了對吧
84784967
02/19 22:11
倉庫那邊沒有出庫單
小鎖老師
02/19 22:12
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借???以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤
84784967
02/19 22:28
我們沒有以前年度損益調(diào)整科目，
小鎖老師
02/19 22:28
有未分配利潤嗎請問
84784967
02/19 22:33
為分配利潤有
小鎖老師
02/19 22:34
那你就用這個科目代替，就可以的，你好
84784967
02/19 22:36
借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配利潤？
84784967
02/19 22:37
把去年的利潤記到今年？
小鎖老師
02/19 22:38
嗯對，這個是屬于期初未分配利潤
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