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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅申報(bào)表 期末未繳稅額79357.51 ，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個(gè)要交的是多少啊
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你好，你們單位需要交622979.93。
02/19 16:42
84784975 
02/19 16:47
老師，期初多交-427022.09，本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢，邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51
郭老師 
02/19 16:47
然后你期初多交是實(shí)際多交了嗎。
郭老師
02/19 16:48
你需要去查一下的
84784975
02/19 16:51
這個(gè)是已經(jīng)填好的了，申報(bào)表2023.12月份的，其他人填好的
84784975
02/19 16:52
假如是我們說的期初多交-427022.09，本期已交稅額116600.33，表格里這樣填的
郭老師
02/19 16:52
你多交了申請退稅。
郭老師
02/19 16:52
你沒法在這個(gè)月直接扣。
郭老師
02/19 16:52
如果是系統(tǒng)留著，以后抵扣的話，它會(huì)在留底里面體現(xiàn)
84784975
02/19 16:53
24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93
郭老師
02/19 16:54
十五行出來的負(fù)數(shù)，這個(gè)不一定是多交，有可能是你之前申報(bào)填寫錯(cuò)誤。
郭老師
02/19 16:54
不是十五行，是二十五行打錯(cuò)了。
84784975
02/19 17:22
人家會(huì)計(jì)填的，所以我看不懂了
郭老師
02/19 17:27
你看下二十五行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的第一個(gè)月，在上一個(gè)月申報(bào)表，他是不是填寫錯(cuò)了。
84784975
02/19 18:10
上個(gè)月跳到這邊的，25行不錯(cuò)的
郭老師
02/19 18:21
上一個(gè)月的申報(bào)表截圖。
84784975
02/19 18:27
我沒有哦，都是一步步跳出來的，我就想32行期末未交的稅額，有什么作用，最后都是看的34行應(yīng)補(bǔ)退稅額這樣
郭老師
02/19 18:29
32是24+25+26-27
?30行自己是填寫的一般30和25藍(lán)填寫一樣
這個(gè)30影響27數(shù)據(jù)
所以你這個(gè)25出現(xiàn)負(fù)數(shù)不一定是多交了稅款，很有可能是填寫錯(cuò)誤
84784975
02/19 19:36
32行期末未交數(shù)有啥用
84784975
02/19 19:37
本期交的數(shù)據(jù)還是看34行，32行算出來有啥用
郭老師
02/19 19:38
沒有欠稅的情況抵扣25行的
84784975
02/19 19:43
本期交的數(shù)據(jù)還是看34行，32行算出來有啥用，
32是24+25+26-27，25是期初交的數(shù)\\，那交稅怎么還是看34行，怎么不看32行，老師說抵扣25行稅，不明白
84784975
02/19 19:44
32是期末未交稅額，34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅，到2023.12月底多退少補(bǔ)，怎么還看34行，不看32行
郭老師
02/19 19:45
25行是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款
?正常交稅之后之后30和25是一樣的
32p
84784975
02/19 21:52
我就想知道結(jié)果交稅怎么還看34行，不看32行
84784975
02/19 22:10
老師，期初未交稅額一42萬會(huì)不會(huì)是延緩的稅，要不然30和25行怎么不相等
郭老師
02/19 23:10
規(guī)定的
最后就是看34
34是24-預(yù)繳
32里面有上個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款
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