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問(wèn)題已解決
我們公司23年8月收到一張專票，金額1500，由于當(dāng)時(shí)發(fā)票蓋章出了點(diǎn)問(wèn)題，讓對(duì)方重開(kāi)，一直沒(méi)有重新開(kāi)，我也沒(méi)有入賬，付的款也是記在了預(yù)付賬款，現(xiàn)在稅務(wù)聯(lián)系我們說(shuō)這張發(fā)票是異常憑證，對(duì)方失聯(lián)，我應(yīng)該怎么辦
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你好，你跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下的，你這邊沒(méi)有做成本也沒(méi)有抵扣
也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你賬上借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待預(yù)付賬款不需要調(diào)整。
02/18 18:35
84785016 
02/18 18:40
這是去年的賬，我也不用調(diào)整去年的利潤(rùn)，直接在今年2月的賬上借未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款就行了對(duì)吧
郭老師 
02/18 18:40
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785016
02/18 18:41
稅務(wù)局那邊我應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
02/18 18:42
你跟你稅務(wù)局那邊說(shuō)一下的，你沒(méi)有做成本費(fèi)用沒(méi)有抵扣增值稅所得稅
84785016
02/18 18:47
今天稅務(wù)局那邊發(fā)給我一個(gè)文件，我看上面寫著要求我們聯(lián)系開(kāi)票企業(yè)繳納稅款，解除異常憑證，如果沒(méi)有完成這條則要求法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人去稅務(wù)局約談
郭老師
02/18 18:48
你跟他解釋一下不行嗎？
84785016
02/18 18:52
我明天問(wèn)一下稅務(wù)局那邊，感謝老師
郭老師
02/18 18:52
可以的，可以問(wèn)一下的，不用客氣，工作愉快
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