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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年和22年總共有9萬多塊錢報表沒有取出來數(shù)。怎么辦
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你好，具體是哪一個報表的？
02/18 18:19
84785043 
02/18 18:28
利潤表其他業(yè)務(wù)成本和管理費(fèi)用
郭老師 
02/18 18:29
其他業(yè)務(wù)成本這個在營業(yè)成本里面已經(jīng)包含了，你可以看一下的
管理費(fèi)用的有明細(xì)嗎？
84785043
02/18 18:32
其他業(yè)務(wù)成本是貸方負(fù)數(shù)沒有取出來數(shù)利潤表，管理費(fèi)用也是這個原因
郭老師
02/18 18:34
你好，你放到借方里面去了
84785043
02/18 18:41
老師你說反結(jié)賬去改科目方向是嗎，那這樣利潤表也要動了都是21年22年的利潤表了
郭老師
02/18 18:42
你好是
對的
需要的
84785043
02/18 18:47
企業(yè)所得稅也要動了
郭老師
02/18 18:47
對的
需要
財務(wù)報表
所得稅報表都需要
84785043
02/18 18:50
21年的是舊系統(tǒng)已經(jīng)不能反結(jié)賬操作了怎么辦
郭老師
02/18 18:52
你好，你問一下你軟件售后吧，你這種情況下我沒法給你操作
不是賬務(wù)處理做的不對
84785043
02/18 19:48
不能跨年紅沖嗎
郭老師
02/18 19:50
可以
但是你之前沒有做錯啊
你負(fù)數(shù)紅沖在做正確的，是一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒影響還是改不過來
84785043
02/18 20:42
我把21年的紅沖掉，然后在做一個把其他業(yè)務(wù)成本之前在貸方負(fù)數(shù)的，做飯借方去，可以嗎？
郭老師
02/18 20:45
那你看一下是不是影響今年的利潤了
不影響一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零的話，那你做了有什么意義？你之前該錯的還是錯誤的？
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