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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下1月個(gè)稅申報(bào)這個(gè)提示，報(bào)不了個(gè)稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這個(gè)提示就是說：這兩人的收入沒有填寫，
如果這兩個(gè)人離職了，那么，你在個(gè)人信息里 把他們的離職日期 設(shè)置一下，
02/18 11:29
84784975 
02/18 11:34
好的，謝謝，再就是一月有年終獎(jiǎng)，后面發(fā)了還沒有申報(bào)，怎么申報(bào)好點(diǎn)
apple老師 
02/18 11:39
同學(xué)你好！
如果按照年終獎(jiǎng)申報(bào)的話， 是有一個(gè)優(yōu)惠稅率的，但是，不論怎么優(yōu)惠， 就算獎(jiǎng)金再少， 至少也要承擔(dān)3%的稅率
因此，分幾次或者1次發(fā)，和當(dāng)月工資合并申報(bào)個(gè)稅，?
也可以 就一次當(dāng)獎(jiǎng)金發(fā)放，單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅
84784975
02/18 11:41
可不可以從二月開始分?jǐn)?/div>
apple老師
02/18 11:47
同學(xué)你好！稅局報(bào)稅的前提，就是哪個(gè)月發(fā)，哪個(gè)月就是所屬期， 如果你們已發(fā)了，那就沒法按月分?jǐn)偭?沒發(fā)的時(shí)候，才可以分?jǐn)?/div>
84784975
02/19 08:12
老師，我的意思是比如年終獎(jiǎng)一萬，一月發(fā)的，我每月均攤不可以嗎在2024年
apple老師
02/19 08:16
同學(xué)你好，早上好，
年終獎(jiǎng)是 2023 年的，因此，你可以反結(jié)賬計(jì)入到 2023 年
也可以
用以前年度損益調(diào)整 科目 做賬
就是不能在 2024 年按月分?jǐn)?/div>
84784975
02/19 08:21
反結(jié)賬了也不能分?jǐn)偟矫吭聠?/div>
apple老師
02/19 08:37
同學(xué)你好！今天第1天上班，一大早就是早會(huì)，讓你久等了。
是這樣的， 2023年反結(jié)賬的話，意思就是說，把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入2023年12月 就行，
因?yàn)樗鶎倨谑?2023年的，在2023年按月分?jǐn)偅^去了，沒有實(shí)際意義了
如果說，你一定要在2024年按月份。會(huì)計(jì)上可以這么作
但是，2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，就和財(cái)務(wù)賬差這一塊費(fèi)用。? 2025年時(shí)，還得繼續(xù)納稅調(diào)整。
84784975
02/19 08:38
現(xiàn)在怎么做最合適
apple老師
02/19 08:40
現(xiàn)在才2月份，還沒進(jìn)行所得稅清算。
最好的辦法就是：把2023年的賬打開，? 把這個(gè)獎(jiǎng)金費(fèi)用 計(jì)入 2023年12月。
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