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問題已解決
老師，供應(yīng)商1月25號把開給我們12月未認(rèn)證的一張全電發(fā)票紅沖了，現(xiàn)在那個發(fā)票又變成發(fā)票狀態(tài)正常，紅字鎖定標(biāo)致是未鎖定，已經(jīng)紅沖的全電發(fā)票可以取消紅沖嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，沒法取消，你需要進項轉(zhuǎn)出，再讓對方重新開。
02/18 10:45
84785026 
02/18 10:48
對方紅沖后我沒做任何操作，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那個紅字發(fā)票沒了，不知道為什么，要怎么辦
郭老師 
02/18 10:49
你和紅字發(fā)票沒有了，你去稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票查詢，在這里面找一下。
84785026
02/18 11:04
在發(fā)票查驗看到發(fā)票顯示未沖紅，但是之前明明對方做了沖紅
84785026
02/18 11:05
發(fā)票查驗預(yù)覽發(fā)票的金額和內(nèi)容，和紅沖那張是一致的
郭老師
02/18 11:06
你確定是同一份發(fā)票嗎？你問一下對方。
84785026
02/18 11:11
發(fā)票查驗里找到這個紅字發(fā)票了，就是把12月29那份給紅沖了，現(xiàn)在那份藍字的還在認(rèn)證抵扣列表里未認(rèn)證，該怎么辦呢
郭老師
02/18 11:12
你好，那你勾選清單里面有這個發(fā)票嗎？
郭老師
02/18 11:12
抵扣統(tǒng)計的頁面去查一下的。
84785026
02/18 11:23
好像是開了兩次一樣的
84785026
02/18 11:26
這里上傳不了圖片了不知道為什么，查到對方開了兩張金額一樣的全電，其中一張有效抵扣稅額是0
郭老師
02/18 11:26
你好，他發(fā)票號碼不一樣的。
郭老師
02/18 11:26
根據(jù)發(fā)票號碼來不就行啦？
郭老師
02/18 11:26
如果你拿不準(zhǔn)的，你問一下對方。
84785026
02/18 11:28
是的不一樣，那就是勾選清單里能勾選的就是可以抵扣的嗎
郭老師
02/18 11:31
不一定的
不能保證
84785026
02/18 14:12
好的。
那去年12月增值稅多計提10元，24年1月可以直接沖減嗎？財報是沒錯的
郭老師
02/18 14:13
可以的，可以這么做的。
84785026
02/18 14:21
12月是借記轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸記未交增值稅，沖減是按著這個借貸做紅字還是？
郭老師
02/18 14:22
直接做相反的就可以的。
84785026
02/18 14:41
好的，謝謝老師
郭老師
02/18 14:42
不用客氣，工作愉快。
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