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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 公司接了一個(gè)路面修繕的工程，現(xiàn)在工程完工了，發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了，但是工程過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥，沙石都沒(méi)有發(fā)票，成本類(lèi)的發(fā)票都沒(méi)有，這怎么做賬呀？
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你好，沒(méi)有發(fā)票，你可以正常做賬，就是不允許抵扣所得稅的。
02/18 10:27
郭老師 
02/18 10:27
可以正常做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784959 
02/18 10:29
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額填多少才合適？還需要做一部分工人工資
郭老師
02/18 10:31
好，你購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格是多少啊，這個(gè)不知道嗎。
郭老師
02/18 10:31
全部使用了，全部都是成本。
84784959
02/18 10:33
購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格不知道，購(gòu)買(mǎi)哪些東西也不知道，現(xiàn)在只開(kāi)了一張十萬(wàn)的發(fā)票，稅款三千，其他的什么都沒(méi)有，成本、人工都不知道，所以這個(gè)賬不會(huì)做
郭老師
02/18 10:34
好，那就暫估計(jì)一個(gè)就可以了。
84784959
02/18 10:38
有大概的配比嗎郭老師，十萬(wàn)塊 成本+人工大概做多少，沒(méi)有發(fā)票和收據(jù)也可以做成本是嗎？做了成本，成本增加利潤(rùn)減少季度所得稅就能少交是吧？
郭老師
02/18 10:39
這個(gè)一般是根據(jù)你的毛利潤(rùn)。
郭老師
02/18 10:40
毛利潤(rùn)的話，一般在20%左右，你可以根據(jù)這個(gè)來(lái)
84784959
02/18 10:40
意思是10萬(wàn)做8萬(wàn)的成本是嗎？
郭老師
02/18 10:42
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784959
02/18 10:46
成本做到8萬(wàn)左右，這樣所得稅按利潤(rùn)2萬(wàn)左右算是嗎？老師 發(fā)給工人的工資，人工費(fèi)還需要報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
02/18 10:47
你好，預(yù)繳的時(shí)候是這么算的，匯算清交，你沒(méi)有發(fā)票，一分錢(qián)抵扣不了，也就是按照10萬(wàn)來(lái)。
郭老師
02/18 10:47
發(fā)給個(gè)人的工資需要申報(bào)個(gè)稅。
84784959
02/18 10:50
發(fā)給個(gè)人的工資就是做人工費(fèi)，也需要報(bào)個(gè)稅是嗎？
郭老師
02/18 10:51
是的，對(duì)的，是這么做的
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