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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，1月原材料實(shí)際入庫(kù)80萬(wàn)沒(méi)發(fā)票，貨款也沒(méi)給，借：原材料-暫估80萬(wàn) 貸：應(yīng)付80萬(wàn) 如果2月給了對(duì)方20萬(wàn)，對(duì)方開了20萬(wàn)的票，生產(chǎn)用了50萬(wàn)原料 借：應(yīng)付20萬(wàn) 借：制造費(fèi)用-直接材料50萬(wàn) 貸：銀行20萬(wàn) 貸：原材料-暫估50萬(wàn) 這樣做分錄對(duì)嗎 貸：銀行20萬(wàn)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不對(duì)
生產(chǎn)用了50萬(wàn)原料 借：制造費(fèi)用-直接材料50萬(wàn) 貸:原材料-暫估30萬(wàn) 原材料 20
02/14 14:00
84784983 
02/14 14:25
這20萬(wàn)要不要先紅充一下，借：原材料20萬(wàn) 貸：原材料-暫估20萬(wàn)
廖君老師 
02/14 14:34
您好,可以的,等發(fā)票來(lái)齊后一起紅沖也是可以的
84784983
02/14 14:36
我的理解是，不管分幾筆，到最后暫估都要紅充對(duì)嗎
廖君老師
02/14 14:46
您好,是的,是這樣操作的
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