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問題已解決
老師您好！客戶提供咖啡生豆和包材，讓我們加工成咖啡熟豆袋裝商品，我們沒有加工廠，也是委托第三方加工的，請(qǐng)問，我們收取客戶的加工費(fèi) 開多少稅率的發(fā)票？開什么項(xiàng)目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
13%
勞務(wù)*咖啡豆加工
02/13 10:50
郭老師 
02/13 10:50
但是你們做不了
你不是工業(yè)
84785017 
02/13 10:53
老師，我們是批發(fā)零售咖啡生豆和咖啡熟豆，我們也有委托其他公司給我們加工熟豆，對(duì)方有工廠，給我們開13%加工費(fèi) 發(fā)票。您是說，我們不能接這個(gè)委托加工的業(yè)務(wù)嗎？可是，交易已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在就等著結(jié)算了。
郭老師
02/13 10:56
能直接第三方開給你的客戶不
84785017
02/13 10:58
您是說，我們不允許經(jīng)營這種代加工業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
02/13 11:00
對(duì)的
得是工業(yè)的才可以
84785017
02/13 11:01
我們按6%，開服務(wù)費(fèi) 發(fā)票可以嗎？
郭老師
02/13 11:05
那第三方給你開啥的
加工的話準(zhǔn)備怎么做賬
84785017
02/13 11:09
第三方給我們開 13% 加工費(fèi) 發(fā)票。我們接這個(gè)代加工業(yè)務(wù)時(shí)，他們提供的原料，沒進(jìn)我們的存貨賬目，也就是想著等業(yè)務(wù)結(jié)束后，收取一定費(fèi)用就行了。我想這樣做賬：借：應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入，貸：銷項(xiàng)稅。這樣可以嗎？
郭老師
02/13 11:10
那你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)
加工得有材料
和加工費(fèi)
一塊做商品成本里面的
84785017
02/13 11:10
我們是電商，他們提供的原料，應(yīng)該直接運(yùn)輸?shù)郊庸S了的。
郭老師
02/13 11:11
那你這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)的
84785017
02/13 11:15
我們也不想避稅或者逃稅，就想著合法合規(guī)做完這個(gè)業(yè)務(wù)。我們也沒多收錢，也想正常繳稅，按 服務(wù)費(fèi) 處理這個(gè)業(yè)務(wù) 不可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)？這里我沒理解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)指導(dǎo)一下吧。
84785017
02/13 11:17
我們有什么風(fēng)險(xiǎn)？對(duì)方有什么風(fēng)險(xiǎn)？
郭老師
02/13 11:21
那你問一下你稅務(wù)局那邊沒有經(jīng)營范圍的，允許你們自己開吧，如果允許的話才可以
你們單位風(fēng)險(xiǎn)就是虛開發(fā)票，
第三方?jīng)]有
你的客戶接收虛開
84785017
02/13 11:28
您的意思是：我們雖然沒有工廠，但接了委托加工的業(yè)務(wù)，再轉(zhuǎn)給第三方，也是不允許的是嗎？最好讓第三方加工廠，給這個(gè)客戶開票 加工費(fèi)發(fā)票，我們將收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給第三方工廠，是嗎？那么，我們就不做這個(gè)業(yè)務(wù)了，是嗎？
郭老師
02/13 11:30
不允許
不能做
你們不能接這種業(yè)務(wù)
84785017
02/13 12:35
也就是，我們需要將收到的加工費(fèi)，轉(zhuǎn)付給第三方，讓第三方給客戶開 加工費(fèi)13%的發(fā)票，是嗎？
郭老師
02/13 13:05
你好是的
是這么做的
84785017
02/13 13:06
老師，是不是委托加工需要資質(zhì)？
郭老師
02/13 13:07
不需要啊
工業(yè)的就可以
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