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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
幫我分析一下這個(gè)科目余額表的問(wèn)題
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，其他應(yīng)收款有200多萬(wàn)，這個(gè)金額太大了，占資產(chǎn)總額的一半了，應(yīng)付福利費(fèi)還是借方余額，這是支付了，沒有計(jì)提成本費(fèi)用嗎
02/08 14:27
84784972 
02/08 14:48
對(duì)，其他應(yīng)收款有個(gè)2級(jí)科目掛的老板娘
廖君老師 
02/08 14:49
您好，這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的，股東欠公司的款，年末不還要視為分紅交20%個(gè)稅的
84784972
02/08 14:49
我的應(yīng)付賬款也很大，現(xiàn)在大股東要求兩個(gè)小股東補(bǔ)錢，我不知道看哪個(gè)數(shù)據(jù)
廖君老師
02/08 14:50
您好，補(bǔ)錢把各股東認(rèn)繳的資本補(bǔ)足就可以了，只要看所有者權(quán)益科目，但老板家里欠公司200多萬(wàn)，小股東也要考慮的，大股東占用公司這么多資金
84784972
02/08 14:52
他們認(rèn)繳的錢賬上都沒數(shù)據(jù)，所有者權(quán)益為0
84784972
02/08 14:53
但是公司現(xiàn)在是虧損的狀態(tài)
廖君老師
02/08 14:53
您好，那所有股東按認(rèn)繳的百分之多少實(shí)繳過(guò)來(lái)就可以了，不用看賬上數(shù)據(jù)，他們都沒出資本，有什么?好看的
84784972
02/08 14:55
他們也出錢了說(shuō)是買的材料款100萬(wàn)，但是沒有發(fā)票，
廖君老師
02/08 15:00
哦哦，沒有發(fā)票也得入這個(gè)賬里，借：原材料? 代：其他應(yīng)付款-股東，這個(gè)材料賣出是不能稅前扣除的，?因?yàn)闆]有發(fā)票，這個(gè)大股東認(rèn)么，沒有發(fā)票，里面的水份就很多了
84784972
02/08 15:03
就是呢，現(xiàn)在年底老板跟我說(shuō)要他們補(bǔ)錢，所以我很沒頭緒，兩個(gè)小股東，出的100萬(wàn)，出在哪里我都不知道
84784972
02/08 15:04
還有就是股東有短期借款，150萬(wàn)，但是賬上也沒有，我才接手幾個(gè)月
廖君老師
02/08 15:04
做一個(gè)明年的資金計(jì)劃，公司需要多少錢，各股東已出的錢是多少，再按各自占比計(jì)算還要出多少錢
84784972
02/08 15:05
我們的資產(chǎn)有1500萬(wàn)了，酒店行業(yè)，然后買的廚房碗筷都掛的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，還沒攤
廖君老師
02/08 15:06
您好，這些在報(bào)表里一起提交給股東看，重點(diǎn)是明年的資金計(jì)劃，還有各股東已出的錢
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