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問題已解決
老師你好！請問12月份在計提所得稅時需要將超過允許稅前扣除的部分提前計提出來嗎？例如招待費用的調(diào)增，煩請您解答，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
不需要的，不需要額外做招待費之類的
直接一筆計提所得稅
02/07 13:41
84785012 
02/07 13:49
三季度已預(yù)繳所得稅，12月末利潤總額減少100萬元，小微企業(yè)，導致已多交了5萬元，現(xiàn)在審計事務(wù)所提出調(diào)整所得稅科目，請問這個如何處理？
冉老師 
02/07 13:58
這個是事務(wù)所的納稅調(diào)整，財務(wù)不做賬的，匯算清繳的時候，所得稅多退少補，
84785012
02/07 14:08
老師，事務(wù)所提出調(diào)整報表，審定報表數(shù)據(jù)都根據(jù)所得稅相應(yīng)調(diào)整了，請問新的企業(yè)會計準則對此有什么規(guī)定及解釋嗎
冉老師
02/07 14:11
是稅務(wù)師事務(wù)所嗎，有沒有說什么業(yè)務(wù)的調(diào)整，老師看看
84785012
02/07 14:40
老師請查收
冉老師
02/07 14:45
老師看了調(diào)整分錄，是會計調(diào)整，要做到帳里面
84785012
02/07 15:35
老師，這個所得稅調(diào)整的分錄怎么做？調(diào)到其他流動資產(chǎn)科目了
冉老師
02/07 15:35
調(diào)到其他流動資產(chǎn)科目
84785012
02/07 15:37
老師，請問分錄怎么做啊
冉老師
02/07 15:41
借其他流動資產(chǎn)
貸所得稅費用
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