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實際應(yīng)收沒有余額，我做了應(yīng)收負數(shù)后也是沒有余額的，當(dāng)時補稅后借銀行貸應(yīng)收，然后發(fā)現(xiàn)算錯了但是稅款也交了
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你好，你的意思是多做了收入嗎？
02/06 12:46
84784985 
02/06 12:46
是的，應(yīng)收是平的
郭老師 
02/06 12:47
那你們有提前收到的款項嗎？你做了收入應(yīng)該是掛預(yù)收。
84784985
02/06 12:48
先開票的，直接做的應(yīng)收
郭老師
02/06 12:49
你好，你開了發(fā)票，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，然后收到了錢，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，那你是多收了人家的錢，是這個意思吧？
84784985
02/06 12:58
沒有多收款，但是為了補繳稅款平賬主營業(yè)務(wù)收入要和增值稅主表一致就直接多做了應(yīng)收
郭老師
02/06 13:00
你好，那你補交的是什么原因？是之前少做的收入嗎？
84784985
02/06 13:02
補繳增值稅，稅務(wù)稅率要求5個點，開票1個點
郭老師
02/06 13:03
那你的應(yīng)收不平才對呀
不含稅的金額一樣的話，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費補交稅款
收不回這個錢的，借銷售費用，貸應(yīng)收賬款，做這個。
84784985
02/06 13:06
主營業(yè)務(wù)收入不一致所以才這樣做的
郭老師
02/06 13:12
你好，你補上一個借銷售費用，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅做這個。
84784985
02/06 13:16
我的主營業(yè)收入是對的呀
郭老師
02/06 13:17
那就借銷售費用，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
84784985
02/06 14:22
增值稅貸方負數(shù)，也是這樣做?
郭老師
02/06 14:23
你好，就是貸方負數(shù)可以做這個
84784985
02/06 14:27
就這樣直接用增值稅沖減費用嗎？然后附加在做沖紅？
郭老師
02/06 14:28
是的，是這么做的，他不是沖銷費用。
84784985
02/06 14:28
這樣做的話，我的增值稅和附加稅是沒有抵扣多交的稅款吧？
郭老師
02/06 14:30
沖了
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、附加稅，你的附加稅沒有余額了，借銷售費用，貸應(yīng)交稅費增值稅
增值稅沒余額le
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